合肥體育運動學(xué)校2023年單位預(yù)算
發(fā)布日期：2023-01-17 來源： 瀏覽次數(shù)：3854
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年預(yù)算報表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運動學(xué)校2023年收支總表
2.合肥體育運動學(xué)校2023年收入總表
3.合肥體育運動學(xué)校2023年支出總表
4.合肥體育運動學(xué)校2023年財政撥款收支總表
5.合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥體育運動學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥體育運動學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥體育運動學(xué)校2023年基本支出總表
10.合肥體育運動學(xué)校2023年項目支出總表
11.合肥體育運動學(xué)校2023年政府采購支出表
12.合肥體育運動學(xué)校2023年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥體育運動學(xué)校2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
14.合肥體育運動學(xué)校2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥體育運動學(xué)校2023年單位預(yù)算
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本單位主要職責(zé)是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動全民健身運動蓬勃發(fā)展。學(xué)校開設(shè)運動訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項目運動隊，從事教學(xué)與訓(xùn)練。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2023年度合肥體育運動學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥體育運動學(xué)校實有各類人員102人，其中在職58人、離休0人、退休44人。
三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）做好2023年運動員的注冊、參賽、教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、伙食費發(fā)放。完善訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備，提升教練員執(zhí)教水平和訓(xùn)練方法，輸送至上一級優(yōu)秀運動隊，省級運動隊。全力保障運動隊參加安徽省第十五屆運動會的參賽工作，完成合肥市交給的參賽任務(wù)。
（二）緊緊圍繞“安徽省中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平評估”這一工作重點，按照評估工作要求，推進(jìn)教育教學(xué)管理規(guī)范化、制度化，不斷提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力，努力打造一支優(yōu)秀的教師隊伍，切實提高教師的師德修養(yǎng)和教學(xué)業(yè)務(wù)水平。
（三）做好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校的正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類健身館、體育場，為訓(xùn)練服務(wù)的同時，開展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運動做出貢獻(xiàn)。做好校園環(huán)境提升改造工作和新校區(qū)籌建工作。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
合肥體育運動學(xué)校2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運動學(xué)校2023年單位收支總表（附件表1）
2.合肥體育運動學(xué)校2023年單位收入總表（附件表2）
3.合肥體育運動學(xué)校2023年單位支出總表（附件表3）
4.合肥體育運動學(xué)校2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥體育運動學(xué)校2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥體育運動學(xué)校2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥體育運動學(xué)校2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥體育運動學(xué)校2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥體育運動學(xué)校2023年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥體育運動學(xué)校2023年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥體育運動學(xué)校2023年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥體育運動學(xué)校2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥體育運動學(xué)校2023年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）
14.合肥體育運動學(xué)校2023年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運動學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥體育運動學(xué)校2023年收支總預(yù)算5011.28萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年收入預(yù)算5011.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1867.04萬元，占37.26%，比2022年預(yù)算增加503.04萬元，增長36.88%，增長原因主要是在職人員增加；政府性基金預(yù)算撥款收入2974.24萬元，占59.35%，比2022年預(yù)算增加2537.32萬元，增長580.73%，增長原因主要是2023年增加了校園綜合環(huán)境改造提升和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施兩項基建項目；財政專戶管理資金收入170萬元，占3.39%，比2022年預(yù)算增加8萬元，增長4.94%，增長原因主要是學(xué)校招生人數(shù)增加。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年支出預(yù)算5011.28萬元，比2022年預(yù)算增加3048.37萬元，增長155.30%，增長原因主要是學(xué)校人員增加及基建項目增加。其中，基本支出1337.01萬元，占26.68%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3674.27萬元，占73.32%，主要用于校園綜合環(huán)境改造提升、學(xué)校配電房及附屬設(shè)施、訓(xùn)練、教學(xué)業(yè)務(wù)活動開支，專項資產(chǎn)購置，校園物業(yè)管理等。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年財政撥款收支預(yù)算4841.28萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1867.04萬元、政府性基金預(yù)算撥款2974.24萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1381.43萬元，占28.53%；社會保障和就業(yè)支出324.52萬元，占6.70%；衛(wèi)生健康支出47.52萬元，占0.98%；住房保障支出113.57萬元，占2.35%；其他支出2974.24萬元，占61.43%。
與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加3040.37萬元，增長168.82%。主要原因：一是增加了人員；二是增加了基建等項目。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款1867.04萬元，比2022年預(yù)算撥款增加503.04萬元，增長36.88%，主要原因：一是增加了人員；二是增加了項目。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出1381.43萬元，占73.99%；社會保障和就業(yè)支出324.52萬元，占17.38%；衛(wèi)生健康支出47.52萬元，占2.55%；住房保障支出113.57萬元，占6.08%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）2023年預(yù)算1381.43萬元，比2022年預(yù)算增加243.37萬元，增長21.38%，增長原因主要是人員和項目增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算196.96萬元，比2022年預(yù)算增加192.62萬元，增長4438.25%，增長原因主要是增加了退休人員增加補(bǔ)貼。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算85.04萬元，比2022年預(yù)算增加34.4萬元，增長67.93%，增長原因主要是增加了人員及養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算42.52萬元，比2022年預(yù)算增加17.2萬元，增長67.93%，增長原因主要是增加了人員及職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算47.52萬元，比2022年預(yù)算增加2.84萬元，增長6.37%，增長原因主要是增加了人員。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算83.87萬元，比2022年預(yù)算增加9.81萬元，增長13.25%，增長原因主要是增加了人員及計提公積金基數(shù)調(diào)整。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2023年預(yù)算29.71萬元，比2022年預(yù)算增加2.8萬元，增長10.41%，增長原因主要是增加了人員。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出1337.01萬元，其中：
工資福利支出1033.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出87.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助215.95萬元，主要包括：退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算撥款2974.24萬元，比2022年預(yù)算撥款增加2537.32萬元，增長580.73%，主要原因：增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目的經(jīng)費投入。具體情況如下：
（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2023年預(yù)算2974.24萬元，比2022年預(yù)算增加2537.32萬元，增長580.73%，增長原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目的經(jīng)費投入。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年項目支出預(yù)算安排3674.27萬元，比2022年預(yù)算增加2564.07萬元，增長230.96%，增長原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目等。主要包括本年財政撥款安排3504.27萬元（其中一般公共預(yù)算安排530.03萬元、政府性基金預(yù)算安排2974.24萬元），財政專戶管理資金安排170萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年安排政府采購預(yù)算3312.27萬元，比2022年預(yù)算增加2598.64萬元，增長364.14%，增長原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目等。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2023年，合肥體育運動學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.58萬元，與2022年相比持平，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.58萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2022、2023年均未安排因公出國（境）費用。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于因公出國（境）發(fā)生費用。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.58萬元，與2022年相比持平，主要原因是經(jīng)費使用嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神、省委省政府30條和市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用的要求，規(guī)范和控制公務(wù)用車油耗、維修，減少公務(wù)用車的使用數(shù)次，經(jīng)費用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是當(dāng)年未購置車輛，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標(biāo)編制情況。
2023年合肥體育運動學(xué)校編制項目績效目標(biāo)9個，預(yù)算資金3674.27萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
合肥體育運動學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算199.86萬元，比2022年增加141.37萬元，增長241.70%，增長主要原因是增加了校園整體物業(yè)管理費項目。
（三）政府采購情況。
2023年合肥體育運動學(xué)校政府采購預(yù)算總額3312.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算370.92萬元、政府采購工程預(yù)算2750萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算191.35萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，合肥體育運動學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）7210.71萬元，較上年增加380.32萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物5943.1萬元、通用設(shè)備301.49萬元、專用設(shè)備837.76萬元、其他資產(chǎn)128.36萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0 輛，購置費0萬元。
2023年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 3臺（套），購置費480萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套），購置費150萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2023年合肥體育運動學(xué)校單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。
第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2023年合肥體育運動學(xué)校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
附表：合肥體育運動學(xué)校2023年預(yù)算報表（16張）
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年預(yù)算報表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運動學(xué)校2023年收支總表
2.合肥體育運動學(xué)校2023年收入總表
3.合肥體育運動學(xué)校2023年支出總表
4.合肥體育運動學(xué)校2023年財政撥款收支總表
5.合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥體育運動學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥體育運動學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥體育運動學(xué)校2023年基本支出總表
10.合肥體育運動學(xué)校2023年項目支出總表
11.合肥體育運動學(xué)校2023年政府采購支出表
12.合肥體育運動學(xué)校2023年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥體育運動學(xué)校2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
14.合肥體育運動學(xué)校2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥體育運動學(xué)校2023年單位預(yù)算
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本單位主要職責(zé)是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動全民健身運動蓬勃發(fā)展。學(xué)校開設(shè)運動訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項目運動隊，從事教學(xué)與訓(xùn)練。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2023年度合肥體育運動學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥體育運動學(xué)校實有各類人員102人，其中在職58人、離休0人、退休44人。
三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）做好2023年運動員的注冊、參賽、教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、伙食費發(fā)放。完善訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備，提升教練員執(zhí)教水平和訓(xùn)練方法，輸送至上一級優(yōu)秀運動隊，省級運動隊。全力保障運動隊參加安徽省第十五屆運動會的參賽工作，完成合肥市交給的參賽任務(wù)。
（二）緊緊圍繞“安徽省中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平評估”這一工作重點，按照評估工作要求，推進(jìn)教育教學(xué)管理規(guī)范化、制度化，不斷提高學(xué)生的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力，努力打造一支優(yōu)秀的教師隊伍，切實提高教師的師德修養(yǎng)和教學(xué)業(yè)務(wù)水平。
（三）做好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校的正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類健身館、體育場，為訓(xùn)練服務(wù)的同時，開展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運動做出貢獻(xiàn)。做好校園環(huán)境提升改造工作和新校區(qū)籌建工作。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
合肥體育運動學(xué)校2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥體育運動學(xué)校2023年單位收支總表（附件表1）
2.合肥體育運動學(xué)校2023年單位收入總表（附件表2）
3.合肥體育運動學(xué)校2023年單位支出總表（附件表3）
4.合肥體育運動學(xué)校2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥體育運動學(xué)校2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥體育運動學(xué)校2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥體育運動學(xué)校2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥體育運動學(xué)校2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥體育運動學(xué)校2023年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥體育運動學(xué)校2023年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥體育運動學(xué)校2023年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥體育運動學(xué)校2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥體育運動學(xué)校2023年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）
14.合肥體育運動學(xué)校2023年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥體育運動學(xué)校2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運動學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥體育運動學(xué)校2023年收支總預(yù)算5011.28萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年收入預(yù)算5011.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1867.04萬元，占37.26%，比2022年預(yù)算增加503.04萬元，增長36.88%，增長原因主要是在職人員增加；政府性基金預(yù)算撥款收入2974.24萬元，占59.35%，比2022年預(yù)算增加2537.32萬元，增長580.73%，增長原因主要是2023年增加了校園綜合環(huán)境改造提升和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施兩項基建項目；財政專戶管理資金收入170萬元，占3.39%，比2022年預(yù)算增加8萬元，增長4.94%，增長原因主要是學(xué)校招生人數(shù)增加。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年支出預(yù)算5011.28萬元，比2022年預(yù)算增加3048.37萬元，增長155.30%，增長原因主要是學(xué)校人員增加及基建項目增加。其中，基本支出1337.01萬元，占26.68%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3674.27萬元，占73.32%，主要用于校園綜合環(huán)境改造提升、學(xué)校配電房及附屬設(shè)施、訓(xùn)練、教學(xué)業(yè)務(wù)活動開支，專項資產(chǎn)購置，校園物業(yè)管理等。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年財政撥款收支預(yù)算4841.28萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1867.04萬元、政府性基金預(yù)算撥款2974.24萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1381.43萬元，占28.53%；社會保障和就業(yè)支出324.52萬元，占6.70%；衛(wèi)生健康支出47.52萬元，占0.98%；住房保障支出113.57萬元，占2.35%；其他支出2974.24萬元，占61.43%。
與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加3040.37萬元，增長168.82%。主要原因：一是增加了人員；二是增加了基建等項目。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算撥款1867.04萬元，比2022年預(yù)算撥款增加503.04萬元，增長36.88%，主要原因：一是增加了人員；二是增加了項目。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出1381.43萬元，占73.99%；社會保障和就業(yè)支出324.52萬元，占17.38%；衛(wèi)生健康支出47.52萬元，占2.55%；住房保障支出113.57萬元，占6.08%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）2023年預(yù)算1381.43萬元，比2022年預(yù)算增加243.37萬元，增長21.38%，增長原因主要是人員和項目增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算196.96萬元，比2022年預(yù)算增加192.62萬元，增長4438.25%，增長原因主要是增加了退休人員增加補(bǔ)貼。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算85.04萬元，比2022年預(yù)算增加34.4萬元，增長67.93%，增長原因主要是增加了人員及養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算42.52萬元，比2022年預(yù)算增加17.2萬元，增長67.93%，增長原因主要是增加了人員及職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算47.52萬元，比2022年預(yù)算增加2.84萬元，增長6.37%，增長原因主要是增加了人員。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算83.87萬元，比2022年預(yù)算增加9.81萬元，增長13.25%，增長原因主要是增加了人員及計提公積金基數(shù)調(diào)整。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2023年預(yù)算29.71萬元，比2022年預(yù)算增加2.8萬元，增長10.41%，增長原因主要是增加了人員。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出1337.01萬元，其中：
工資福利支出1033.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出87.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助215.95萬元，主要包括：退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算撥款2974.24萬元，比2022年預(yù)算撥款增加2537.32萬元，增長580.73%，主要原因：增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目的經(jīng)費投入。具體情況如下：
（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2023年預(yù)算2974.24萬元，比2022年預(yù)算增加2537.32萬元，增長580.73%，增長原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目的經(jīng)費投入。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年項目支出預(yù)算安排3674.27萬元，比2022年預(yù)算增加2564.07萬元，增長230.96%，增長原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目等。主要包括本年財政撥款安排3504.27萬元（其中一般公共預(yù)算安排530.03萬元、政府性基金預(yù)算安排2974.24萬元），財政專戶管理資金安排170萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年安排政府采購預(yù)算3312.27萬元，比2022年預(yù)算增加2598.64萬元，增長364.14%，增長原因主要是增加了校園綜合環(huán)境改造提升項目和學(xué)校配電房及附屬設(shè)施建設(shè)項目等。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥體育運動學(xué)校2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2023年，合肥體育運動學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.58萬元，與2022年相比持平，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.58萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2022、2023年均未安排因公出國（境）費用。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于因公出國（境）發(fā)生費用。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.58萬元，與2022年相比持平，主要原因是經(jīng)費使用嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神、省委省政府30條和市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用的要求，規(guī)范和控制公務(wù)用車油耗、維修，減少公務(wù)用車的使用數(shù)次，經(jīng)費用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是當(dāng)年未購置車輛，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標(biāo)編制情況。
2023年合肥體育運動學(xué)校編制項目績效目標(biāo)9個，預(yù)算資金3674.27萬元。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
合肥體育運動學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算199.86萬元，比2022年增加141.37萬元，增長241.70%，增長主要原因是增加了校園整體物業(yè)管理費項目。
（三）政府采購情況。
2023年合肥體育運動學(xué)校政府采購預(yù)算總額3312.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算370.92萬元、政府采購工程預(yù)算2750萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算191.35萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，合肥體育運動學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）7210.71萬元，較上年增加380.32萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物5943.1萬元、通用設(shè)備301.49萬元、專用設(shè)備837.76萬元、其他資產(chǎn)128.36萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0 輛，購置費0萬元。
2023年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 3臺（套），購置費480萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套），購置費150萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2023年合肥體育運動學(xué)校單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。
第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2023年合肥體育運動學(xué)校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
附表：合肥體育運動學(xué)校2023年預(yù)算報表（16張）
